两种解决方法：

一、根据财税要求月末结转应交增值税

根据财税2016 22号文，月末应交增值税贷方余额要结转到未交增值税。

二、修改报表公式

你可以看看资产负债表中应交税费的公式就没有包括应交增值税222101。

不结转应交增值税，你修改报表公式也可以解决这个问题。